{"id":106,"date":"2026-06-01T14:35:31","date_gmt":"2026-06-01T12:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/cgdis.clients.h2a.lu\/?page_id=106"},"modified":"2026-06-01T14:35:31","modified_gmt":"2026-06-01T12:35:31","slug":"les-depenses","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/focus-sur-les-finances\/les-depenses\/","title":{"rendered":"Les d\u00e9penses"},"content":{"rendered":"\n
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Le budget des d\u00e9penses<\/h2>\n\n\n
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Dépenses (en millions d’euros)<\/th>2023<\/th>2024<\/th>2025<\/th><\/tr><\/thead>
Frais personnels<\/th>2023<\/span>84,7<\/span><\/td>2024<\/span>89,7<\/span><\/td>2025<\/span>101,9<\/span><\/td><\/tr>
Frais de fonctionnement<\/th>2023<\/span>64,7<\/span><\/td>2024<\/span>63,8<\/span><\/td>2025<\/span>70,4<\/span><\/td><\/tr>
Investissement<\/th>2023<\/span>21,0<\/span><\/td>2024<\/span>22,5<\/span><\/td>2025<\/span>29,0<\/span><\/td><\/tr>
Total des dépenses<\/strong><\/th>2023<\/span>170,4<\/strong><\/span><\/td>2024<\/span>176<\/strong><\/span><\/td>2025<\/span>201,3<\/strong><\/span><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Les d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es pour l\u2019exercice 2025<\/h2>\n\n\n
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Dépenses (en millions d’euros)<\/th>Budgétisé<\/th>2025<\/th><\/tr><\/thead>
Frais personnels<\/th>Budgétisé<\/span>101,9<\/span><\/td>2025<\/span>110,4<\/span><\/td><\/tr>
Frais de fonctionnement<\/th>Budgétisé<\/span>70,4<\/span><\/td>2025<\/span>63,1<\/span><\/td><\/tr>
Investissement<\/th>Budgétisé<\/span>29,0<\/span><\/td>2025<\/span>26,9<\/span><\/td><\/tr>
Total des dépenses<\/strong><\/th>Budgétisé<\/span>201,3<\/strong><\/span><\/td>2025<\/span>200,4<\/strong><\/span><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Frais de personnel<\/h2>\n\n\n\n
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Les frais de fonctionnement du CGDIS pour l\u2019exercice 2025 s\u2019inscrivent dans la continuit\u00e9 des ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes, dans un contexte d\u2019activit\u00e9 op\u00e9rationnelle soutenue et d\u2019exigences accrues en mati\u00e8re de qualit\u00e9, de conformit\u00e9 et de disponibilit\u00e9 des moyens.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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L\u2019activit\u00e9 du volontariat demeure en 2025 un pilier essentiel du dispositif op\u00e9rationnel. L\u2019engagement constant des volontaires continue de repr\u00e9senter un facteur d\u00e9terminant dans la structure des d\u00e9penses de fonctionnement, traduisant l\u2019importance strat\u00e9gique de ce mod\u00e8le pour la couverture op\u00e9rationnelle du territoire. <\/p>\n\n\n\n

Les d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 l\u2019entretien, \u00e0 la maintenance ainsi qu\u2019aux fournitures et consommables n\u00e9cessaires au fonctionnement des infrastructures du CGDIS ont connu une \u00e9volution significative au cours de l\u2019exercice 2025. Ces co\u00fbts demeurent particuli\u00e8rement sensibles aux \u00e9volutions des march\u00e9s, notamment en raison des fluctuations des prix des mat\u00e9riaux, des prestations sp\u00e9cialis\u00e9es et des services techniques. Ils restent toutefois indispensables afin de garantir des infrastructures conformes aux normes en vigueur et pleinement adapt\u00e9es aux besoins op\u00e9rationnels croissants.<\/p>\n\n\n\n

Dans cette m\u00eame logique, les contrats de louage et de mise \u00e0 disposition de biens immobiliers conclus avec les communes constituent un \u00e9l\u00e9ment structurel du dispositif. Ces conventions sont essentiels au soutien de l\u2019activit\u00e9 op\u00e9rationnelle et participent directement \u00e0 l\u2019implantation territoriale efficace des services de secours.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Les fluctuations des param\u00e8tres \u00e9conomiques, en particulier la hausse g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e des prix, ont \u00e9galement entra\u00een\u00e9 une augmentation des d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 l\u2019entretien, \u00e0 la r\u00e9paration et \u00e0 la maintenance du mat\u00e9riel roulant, du mat\u00e9riel d\u2019intervention, du mat\u00e9riel didactique, des \u00e9quipements de t\u00e9l\u00e9communication ainsi que du mat\u00e9riel informatique. Le maintien en condition op\u00e9rationnelle de ces \u00e9quipements constitue une priorit\u00e9 absolue afin d\u2019assurer la s\u00e9curit\u00e9 des intervenants et l\u2019efficacit\u00e9 des missions.<\/p>\n\n\n\n

Par ailleurs, la formation repr\u00e9sente un autre pilier fondamental des frais de fonctionnement. Les formations op\u00e9rationnelles, administratives et techniques sont essentielles pour garantir un personnel en ad\u00e9quation avec l\u2019\u00e9volution constante des enjeux de la s\u00e9curit\u00e9 civile. Elles contribuent au d\u00e9veloppement continu des comp\u00e9tences et \u00e0 l\u2019adaptation aux nouvelles exigences r\u00e9glementaires, technologiques et organisationnelles.<\/p>\n\n\n\n

Enfin, les frais de fonctionnement int\u00e8grent \u00e9galement le volet sp\u00e9cifique li\u00e9 au fonctionnement du SAMU ainsi que celui des pompiers a\u00e9roportuaires, dont les missions requi\u00e8rent des moyens adapt\u00e9s et un niveau de pr\u00e9paration particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Dans leur ensemble, ces d\u00e9penses traduisent la volont\u00e9 du CGDIS de maintenir un haut niveau de qualit\u00e9 op\u00e9rationnelle tout en assurant une gestion rigoureuse et structur\u00e9e des ressources financi\u00e8res.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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63,1 m\u20ac<\/p><\/div>

d’Investissements<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Frais de fonctionnement<\/h2>\n\n\n\n
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  • 7\u202f%<\/span><\/span>Convention avec les communes<\/span><\/li>
  • 28\u202f%<\/span><\/span>Frais administratifs et financiers<\/span><\/li>
  • 16\u202f%<\/span><\/span>Indemnit\u00e9s aux volontaires<\/span><\/li>
  • 49\u202f%<\/span><\/span>Moyens logistiques et TIC<\/span><\/li><\/ul>
    Description du graphique<\/summary>

    Graphique circulaire en forme d\u2019anneau intitul\u00e9 \u00ab Frais de fonctionnement \u00bb pr\u00e9sentant la r\u00e9partition d\u2019un montant total de 63,1 millions d\u2019euros.
    Les moyens logistiques et TIC repr\u00e9sentent la part la plus importante avec 49 % du total. Les frais administratifs et financiers correspondent \u00e0 28 %. Les indemnit\u00e9s aux volontaires repr\u00e9sentent 16 %, tandis que les conventions avec les communes constituent 7 % des frais de fonctionnement. Les diff\u00e9rentes cat\u00e9gories sont repr\u00e9sent\u00e9es par des couleurs distinctes.<\/p><\/div><\/details><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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    Investissement<\/h2>\n\n\n\n
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    Les frais de fonctionnement du CGDIS pour l\u2019exercice 2025 s\u2019inscrivent dans la continuit\u00e9 des ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes, dans un contexte d\u2019activit\u00e9 op\u00e9rationnelle soutenue et d\u2019exigences accrues en mati\u00e8re de qualit\u00e9, de conformit\u00e9 et de disponibilit\u00e9 des moyens.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    Les investissements r\u00e9alis\u00e9s s\u2019inscrivent principalement dans les programmes d\u2019acquisition structurants du CGDIS. Ceux-ci concernent en premier lieu le renouvellement et l\u2019acquisition de v\u00e9hicules et de mat\u00e9riel d\u2019intervention, \u00e9l\u00e9ments essentiels \u00e0 la mobilit\u00e9, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 et \u00e0 l\u2019efficacit\u00e9 des \u00e9quipes sur le terrain. Le respect du cycle de renouvellement du mat\u00e9riel roulant et des \u00e9quipements sp\u00e9cialis\u00e9s demeure un axe strat\u00e9gique, garantissant une disponibilit\u00e9 op\u00e9rationnelle optimale et limitant les risques li\u00e9s \u00e0 l\u2019obsolescence.<\/p>\n\n\n\n

    Par ailleurs, les investissements dans les syst\u00e8mes informatiques et les d\u00e9veloppements logiciels occupent une place centrale. Dans un environnement de s\u00e9curit\u00e9 civile de plus en plus digital et interconnect\u00e9, les outils num\u00e9riques constituent un levier strat\u00e9gique majeur. Les efforts portent notamment sur :<\/p>\n\n\n\n

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    • Les logiciels soutenant l\u2019activit\u00e9 op\u00e9rationnelle, en particulier les syst\u00e8mes li\u00e9s au traitement des appels d\u2019urgence 112 ;<\/li>\n\n\n\n
    • Les plateformes de gestion et de coordination des interventions, permettant un suivi en temps r\u00e9el des ressources humaines et mat\u00e9rielles ;<\/li>\n\n\n\n
    • Les syst\u00e8mes de communication s\u00e9curis\u00e9s et interop\u00e9rables, indispensables \u00e0 la coordination entre les centres d\u2019intervention, les services de secours, le SAMU et autres organismes de secours ;<\/li>\n\n\n\n
    • Les solutions de gestion administrative et logistique, contribuant \u00e0 une meilleure planification et \u00e0 une tra\u00e7abilit\u00e9 renforc\u00e9e des op\u00e9rations et besoins techniques.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n
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      Ces investissements technologiques visent \u00e0 am\u00e9liorer la rapidit\u00e9 de traitement des alertes, la qualit\u00e9 de la prise de d\u00e9cision, la s\u00e9curit\u00e9 des intervenants et l\u2019efficience globale du dispositif de secours. Ils r\u00e9pondent \u00e9galement aux exigences croissantes en mati\u00e8re de cybers\u00e9curit\u00e9, de protection des donn\u00e9es et de continuit\u00e9 des activit\u00e9s critiques.<\/p>\n\n\n\n

      En parall\u00e8le, les investissements dans les b\u00e2timents et les installations techniques demeurent prioritaires. Ils garantissent la conformit\u00e9 des infrastructures aux normes r\u00e9glementaires en vigueur, l\u2019adaptation aux besoins op\u00e9rationnels \u00e9volutifs et l\u2019am\u00e9lioration des conditions de travail du personnel. La modernisation et l\u2019entretien des infrastructures participent directement \u00e0 la performance et \u00e0 la r\u00e9silience du dispositif national de secours.<\/p>\n\n\n\n

      Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019approche adopt\u00e9e les ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes, le CGDIS poursuit une gestion rigoureuse et planifi\u00e9e de ses investissements. La strat\u00e9gie repose sur une programmation pluriannuelle, l\u2019identification de synergies, l\u2019optimisation des proc\u00e9dures d\u2019acquisition et le renforcement des politiques de maintenance pr\u00e9ventive. Cette gestion du cycle de vie des \u00e9quipements permet de ma\u00eetriser les co\u00fbts \u00e0 long terme tout en assurant un haut niveau de qualit\u00e9 et de disponibilit\u00e9 op\u00e9rationnelle.L\u2019\u00e9volution du budget d\u2019investissement en 2025 refl\u00e8te ainsi un \u00e9quilibre entre modernisation continue, adaptation technologique et discipline budg\u00e9taire, garantissant au CGDIS les moyens n\u00e9cessaires pour r\u00e9pondre efficacement aux missions de s\u00e9curit\u00e9 civile qui lui sont confi\u00e9es.En outre, ces contributions peuvent \u00eatre ajust\u00e9es ou r\u00e9affect\u00e9es en fonction des priorit\u00e9s strat\u00e9giques et des besoins \u00e9mergents, garantissant ainsi un financement flexible et adapt\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9volution constante des exigences en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 civile et de secours.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

      <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Le budget des d\u00e9penses Dépenses (en millions d’euros) 2023 2024 2025 Frais personnels 202384,7 202489,7 2025101,9 Frais de fonctionnement 202364,7 202463,8 202570,4 Investissement 202321,0 202422,5 202529,0 Total des dépenses 2023170,4 2024176 2025201,3 Les d\u00e9penses r\u00e9alis\u00e9es pour l\u2019exercice 2025 Dépenses (en millions d’euros) Budgétisé 2025 Frais personnels Budgétisé101,9 2025110,4 Frais de fonctionnement Budgétisé70,4 202563,1 Investissement Budgétisé29,0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":108,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":"","cgdis_redirect_to_first_child":false},"class_list":["post-106","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/106\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/108"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rapportannuel.cgdis.lu\/2025\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}